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Acceso al sistema
El Dashboard de Bodega es una aplicación privada. Cada sucursal tiene sus propias credenciales de acceso. Nadie puede ver las órdenes de otra sucursal.
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Abrir el navegador
Desde cualquier dispositivo (computador, tablet o celular) abre Chrome, Safari o Edge. El sistema es 100% web, no requiere instalación.
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Ingresar la URL del dashboard
Escribe la dirección que te entregó el administrador del sistema. Guárdala en favoritos para acceso rápido.
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Seleccionar tu sucursal e ingresar la clave
En la pantalla de login, selecciona el nombre de tu sucursal del listado y escribe la clave correspondiente. Las claves son entregadas por el jefe de sucursal.
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Listo — accedes al dashboard
Verás directamente las órdenes asignadas a tu sucursal. La sesión se mantiene activa mientras uses el navegador.
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Cerrar sesión
Al terminar tu turno, haz clic en el ícono de usuario en la esquina superior derecha del dashboard y selecciona "Cerrar sesión". Siempre hazlo en dispositivos compartidos.
Nunca compartas tu clave
Cada acción queda registrada con tu usuario. Si olvidaste tu clave, contacta a tu jefe de sucursal o al administrador del sistema.
Pantalla principal
Al ingresar verás la lista de todas las órdenes asignadas a tu sucursal, ordenadas por urgencia. Cada tarjeta muestra el número de orden, el cliente, los productos y el estado actual.
Indicador de urgencia (tiempo sin preparar)
Cada orden tiene un badge de color que indica cuánto tiempo lleva sin ser preparada:
Verde
Orden reciente. Tiene menos de 24 horas. Trabájala con normalidad.
Naranja
Lleva entre 24 y 48 horas sin preparar. Priorízala durante el turno.
Rojo
Lleva más de 48 horas sin preparar. Requiere atención inmediata.
Filtros disponibles
Puedes filtrar las órdenes por estado (No preparado, Preparando, Listo para retiro, etc.) y ordenarlas por fecha o urgencia usando los controles en la parte superior de la lista.
Solo ves tus órdenes
El sistema filtra automáticamente por sucursal. Solo aparecen las órdenes donde tu sucursal es la de retiro o la de preparación.
Estados de una orden
Cada orden pasa por una serie de estados. Conocerlos permite saber exactamente en qué punto del proceso se encuentra cada pedido.
No preparado
La orden fue asignada pero aún no se ha iniciado la preparación.
Preparando
La bodega está juntando los productos del pedido.
Empacado
Productos listos y embalados. En órdenes con transferencia: pendiente de despacho a la sucursal de retiro.
En tránsito
El paquete fue despachado y está en camino a la sucursal de retiro.
Recibido
La sucursal de retiro confirmó la recepción del paquete escaneando el QR.
Listo para retiro
Todos los productos están en la sucursal. El cliente puede retirar.
Entregado
El cliente retiró el pedido. Proceso finalizado.
Cancelado
La orden fue cancelada. No requiere acción de bodega.
Proceso de preparación — Orden simple
Una orden simple es aquella donde todos los productos están en tu sucursal y el cliente retira en la misma. No hay transferencias involucradas.
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Abrir la orden desde el dashboard
Haz clic en la tarjeta de la orden para ver el detalle. Verás el número de orden, datos del cliente y la lista completa de productos con SKU, variante y cantidad.
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Revisar los productos
Lee cada ítem de la lista. Verifica SKU, variante (talla, color, modelo) y cantidad antes de ir a buscar los productos a la bodega.
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Iniciar preparación
Presiona el botón "Iniciar preparación". El estado cambia a Preparando y queda registrado con tu usuario y la hora actual.
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Reunir y verificar los productos
Junta todos los ítems. Verifica cada uno con la lista. Si un producto falta o tiene problema, usa el botón de faltante o nota de crédito según corresponda (ver secciones 7 y 8).
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Marcar como Preparado
Una vez que todos los productos estén listos, presiona "Marcar como preparado". El estado avanza.
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Marcar "Listo para retiro"
Cuando los productos estén en el área de despacho y listos para que el cliente los retire, presiona "Listo para retiro". Esta acción notifica automáticamente al cliente vía Shopify.
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Registrar la entrega al cliente
Cuando el cliente llegue y retire el pedido, presiona "Retirado por cliente". Imprime la nota de entrega si es necesario. El proceso queda finalizado.
Proceso con transferencia entre sucursales
Una orden con transferencia ocurre cuando los productos están en una o más sucursales distintas a donde el cliente va a retirar. El sistema coordina ambas sucursales automáticamente.
Regla fundamental
La sucursal de retiro NO puede marcar "Listo para retiro" hasta haber recibido TODOS los productos de las sucursales de origen. El botón estará bloqueado hasta ese momento.
Sucursal Origen
- Tiene los productos del pedido
- Prepara y empaca
- Imprime etiqueta con QR
- Despacha a la sucursal de retiro
- El tiempo de preparación le corresponde a ella
Sucursal Destino (Retiro)
- Es donde el cliente va a retirar
- Espera los paquetes de las otras sucursales
- Escanea QR al recibir cada paquete
- Cuando recibe todo, puede marcar "Listo para retiro"
- Registra la entrega al cliente
Flujo completo paso a paso — Sucursal Origen
PASO 1 — Ver la orden
En el dashboard, la orden aparece con un indicador de transferencia. Verás qué productos debes preparar y a qué sucursal enviar.
PASO 2 — Preparar los productos
Prepara y empaca los productos que corresponden a tu sucursal. El tiempo de preparación se cuenta desde que inicias hasta que despachas.
PASO 3 — Imprimir etiqueta con QR
Dentro del detalle de la orden, presiona "Imprimir etiqueta". Aparecerá una etiqueta con datos del origen, destino, orden y un código QR único. Imprímela y pégala en el paquete.
PASO 4 — Despachar
Entrega el paquete al transporte. El estado cambia a "En tránsito". La sucursal de destino recibirá notificación.
Flujo completo paso a paso — Sucursal Destino (Retiro)
PASO 1 — Ver la orden en espera
La orden aparece en tu dashboard indicando que está esperando productos de otra sucursal. No puedes preparar ni marcar nada hasta recibirlos.
PASO 2 — Recibir y escanear QR
Cuando llegue el paquete, escanea el código QR de la etiqueta con la cámara del celular. El sistema confirma la recepción automáticamente y cambia el estado a "Recibido".
PASO 3 — Marcar "Listo para retiro"
Una vez que hayas recibido TODOS los paquetes, el botón "Listo para retiro" se activa. Presiónalo para notificar al cliente que puede pasar a retirar.
PASO 4 — Entregar al cliente
Cuando el cliente venga a retirar, verifica su identidad, entrega los productos y presiona "Retirado por cliente". Opcionalmente imprime la nota de entrega.
Etiqueta de transporte y código QR
¿Qué contiene la etiqueta?
La etiqueta imprimible tiene dos partes: la parte superior con datos del envío y el QR, y la parte inferior con un formulario físico de control de retiro.
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Parte superior — Datos del envío + QR
Sucursal de origen → Sucursal de destino · Número de orden · Nombre del cliente · Código QR único de la orden
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Parte inferior — Control de retiro (completar a mano)
Campos para: nombre del transportista · RUT · fecha · patente del vehículo · firma
Cómo imprimir la etiqueta
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Abrir el detalle de la orden
Haz clic en la orden en el dashboard para ver el detalle.
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Presionar "Imprimir etiqueta"
Aparecerá una pantalla de previsualización con la etiqueta completa.
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Imprimir con Ctrl+P o botón de impresión
Selecciona la impresora y usa papel tamaño carta. La etiqueta está diseñada para llenar la hoja.
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Pegar en el paquete
Adhiere la etiqueta en un lugar visible del paquete, protégela del agua si es necesario.
Cómo escanear el QR para confirmar recepción
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Abrir la cámara del celular
En iPhone: cámara nativa. En Android: cámara nativa o Google Lens. No se necesita app especial.
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Enfocar el código QR
Apunta la cámara al QR de la etiqueta. Mantenla a unos 15–20 cm de distancia, en buena iluminación.
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Tocar el enlace que aparece
Aparecerá un banner o notificación con el enlace. Tócalo para abrir en el navegador.
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Confirmación automática
El sistema mostrará una pantalla de confirmación verde. La orden actualiza su estado a "Recibido" automáticamente.
Si el QR no escanea
Limpia la pantalla y mejora la iluminación. Si el QR está dañado o ilegible, contacta inmediatamente al jefe de sucursal para confirmar la recepción manualmente desde el dashboard.
Solicitar nota de crédito (NC)
La nota de crédito se solicita cuando hay un problema con uno o más productos de un pedido: producto dañado, incorrecto, o el cliente no lo quiere. Se puede solicitar en cualquier estado de la orden.
Cómo seleccionar productos para NC
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Abrir el detalle de la orden
Haz clic en la orden desde el dashboard.
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Usar el botón "!" en cada producto
Cada ítem de la lista tiene un botón
! a la derecha. Tócalo para marcar ese producto como candidato a NC. Puedes marcar uno o varios. El botón ! siempre está disponible, sin importar el estado de la orden.3
Opción "Marcar todos" (desde la lista de órdenes)
Si la NC afecta a todos los productos, usa el botón "Marcar todos" disponible en la pantalla de órdenes antes de entrar al detalle. Esto selecciona todos los ítems de una vez.
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Completar y enviar la solicitud
Con los productos marcados, se abrirá el formulario de NC. Describe el motivo y confirma. El sistema envía automáticamente un correo al responsable de NC con el detalle del pedido y los productos afectados.
¿A quién le llega el correo?
La solicitud llega al responsable de notas de crédito configurado en el sistema. Ellos gestionarán el proceso administrativo. La bodega no necesita hacer nada más.
Avisar producto faltante
El aviso de faltante se usa cuando durante la preparación descubres que un producto no está en bodega o hay un error en el stock.
Solo disponible durante la preparación
El botón "Avisar faltante" solo aparece cuando la orden está en estado No preparado o Preparando. Una vez que la orden está empacada, usa la Nota de Crédito.
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Identificar el producto faltante
Durante la preparación, si un producto no está físicamente en bodega, detente antes de avanzar.
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Presionar "Avisar faltante" en ese producto
Usa el botón correspondiente en el detalle del ítem. Se enviará una notificación automática al responsable de stock y al jefe de sucursal.
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Esperar instrucciones
El jefe de sucursal o el responsable de stock te indicará cómo proceder: reponer desde otra sucursal, cancelar el ítem, o esperar abastecimiento.
Nota de entrega al cliente
La nota de entrega es un documento imprimible que sirve como comprobante de que el cliente retiró su pedido. Incluye datos del pedido, cliente y espacio para firma.
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Abrir el detalle de la orden
La orden debe estar en estado "Listo para retiro" o posterior.
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Presionar "Nota de entrega"
Se abrirá un documento imprimible con: número de orden, fecha, sucursal de retiro, datos del cliente (nombre, teléfono, email) y lista de productos.
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Imprimir y obtener firma
Imprime el documento. El cliente completa: nombre de quien retira, RUT y firma. Conserva el original en la sucursal.
Historial del pedido
Dentro del detalle de cada orden encontrarás el historial completo de todos los eventos, ordenados cronológicamente de más antiguo a más reciente.
Recibida
Fecha y hora en que la orden entró al sistema.
Preparación
Fecha, hora y usuario que inició la preparación.
Empacado
Cuándo quedó lista para despacho.
En tránsito
Fecha de despacho y sucursal de destino (si aplica transferencia).
Recibido
Fecha en que la sucursal de retiro confirmó la recepción del QR.
Listo retiro
Cuándo se notificó al cliente que podía pasar a retirar.
Entregado
Fecha y hora de entrega al cliente.
Preguntas frecuentes
Acceso y login
Las contraseñas son gestionadas por el administrador del sistema o tu jefe de sucursal. Contáctalo directamente. No existe opción de "recuperar contraseña" automática por razones de seguridad.
No. Cada sucursal solo puede ver sus propias órdenes. Esto es intencional para proteger la privacidad de los datos y evitar confusiones operativas.
Primero verifica que tienes conexión a internet. Luego intenta recargar la página con F5 o Ctrl+R. Si el error persiste, cierra el navegador, ábrelo nuevamente e intenta. Si nada funciona, avisa a tu jefe de sucursal o al administrador del sistema.
Órdenes
Puede deberse a un filtro activo: revisa que no tengas filtrado por estado o fecha. Si la orden fue asignada a otra sucursal, no aparecerá aquí. Si crees que hay un error de asignación, consulta con tu jefe de sucursal.
Naranja significa que la orden lleva más de 24 horas sin preparar. Rojo significa más de 48 horas. Ambos indican que hay que priorizar esa orden durante el turno.
No. Los estados avanzan hacia adelante y no se pueden revertir. Por esta razón es importante confirmar antes de presionar cualquier botón de cambio de estado. Si cometiste un error, informa de inmediato a tu jefe de sucursal para que lo gestione con el administrador.
La tarjeta de la orden en el dashboard mostrará un indicador de transferencia (ícono o badge especial). Al abrir el detalle, verás claramente qué productos vienen de otra sucursal y cuál es esa sucursal.
Transferencias y código QR
Si la orden tiene transferencia, el botón se bloquea hasta que hayas recibido y confirmado (mediante QR) todos los paquetes de las sucursales de origen. Esto es una protección para no notificar al cliente antes de tener todo.
Intenta con mejor iluminación, limpia la cámara de tu celular y aumenta el brillo de la pantalla si estás usando un QR digital. Si la etiqueta está dañada y no lee, llama a la sucursal de origen para que te pasen el número de orden y confirma la recepción manualmente con el jefe de sucursal.
No aceptes el paquete sin identificación. Contacta inmediatamente a la sucursal de origen para que verifiquen cuál es la orden y reponga la etiqueta antes de hacer entrega.
Solo la sucursal de origen (la que tiene los productos físicamente y los prepara). La sucursal de retiro no tiene tiempo de preparación asignado, ya que su rol es recibir y entregar.
Nota de crédito
Cuando hay un problema con algún producto del pedido: llegó dañado, es el modelo incorrecto, el cliente lo rechaza en el momento de la entrega, o hay discrepancia entre lo vendido y lo entregado.
Sí. Usa el botón "!" en cada producto individualmente para seleccionar solo los que tienen problema. No es necesario marcar todos si el resto está correcto.
El responsable de NC recibe un correo con los detalles. La bodega no necesita hacer nada más. El proceso administrativo (emisión del documento tributario) lo gestiona el equipo correspondiente.
En cualquier estado: antes, durante o después de la preparación. Incluso si la orden ya está marcada como entregada. El botón "!" siempre está disponible.
Problemas técnicos
Recarga la página con F5 o Ctrl+R. Si sigue sin cargar, verifica tu conexión a internet abriendo otro sitio web. Si el internet funciona pero el sistema no, el problema puede ser del servidor — avisa al administrador del sistema.
Los estados no se pueden deshacer desde la bodega. Debes comunicarte de inmediato con tu jefe de sucursal, quien coordinará con el administrador del sistema para corregir la situación en Shopify si es necesario.
Primero contacta a tu jefe de sucursal. Él tiene acceso al administrador del sistema y al equipo técnico. Para urgencias que afecten órdenes en proceso, no esperes: avisa de inmediato.
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